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Sarà illustrata nei prossimi giorni e poi discussa in Consiglio Comunale la proposta di Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021.

Per il 2019 la manovra del Comune – approvata dalla Giunta il 15/01/2019 - si attesta su un totale di 709.778.399,52 euro.

“Abbiamo dato priorità agli interventi che ci consentono di continuare a prenderci cura della città – spiega il Sindaco Dario Allevi – Stiamo programmando per quest’anno una serie di lavori di manutenzione straordinaria di strade e scuole, completamente dimenticati dalla passata amministrazione. Solo quando avremo esaurito questa pesante eredità potremo ricominciare ad investire su nuove opere e realizzazioni”.

“La complessità gestionale impone l'applicazione di tecniche sempre più orientate alla pianificazione e al monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie sempre più contingentate – chiarisce l’Assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso.

A tale proposito, sia il venire meno dell’obbligo del rispetto del vincolo di finanza pubblica, di cui alla Legge di Bilancio n. 145/2018, sia la liberalizzazione della leva tributaria, potrebbero aiutare i comuni a raggiungere e mantenere gli equilibri di bilancio, in particolare quello di parte corrente. Per quanto riguarda il secondo aspetto abbiamo deciso di lasciare inalterata la pressione fiscale-tributaria per il triennio 2019/2021. L’individuazione di nuove risorse finanziarie, soprattutto, ma non solo per la parte corrente, si auspica possa invece provenire dal riaccertamento ordinario dei residui, in continuazione di un’attività ormai consolidata negli anni che ha generato mezzi finanziari consistenti.”

In particolare il programma operativo si fonda su 7 macro-aree di intervento:

i. contrasto all'evasione tributaria e tariffaria mediante attività di controllo e accertamento, anche con l'aggiornamento continuo della banca dati catastale;

ii. piani di efficientamento della spesa relativa ad alcuni servizi, grazie anche alla costituzione della Centrale Unica Acquisti, che consentirà di ottenere economie di scala

iii. miglioramento delle capacità di riscossione di tutte le entrate

iv. applicazione di strategie per rendere più produttivo il patrimonio riducendo le affittanze passive e migliorando quelle attive

v. attivazione dell'Ufficio fundraising per il recupero di finanziamenti Europei e altri

vi. monitoraggio del debito con la sua conseguente rimodulazione e/o riduzione

vii. riduzione dei contributi vari ad Enti.

Le entrate

Nessun aumento è previsto per quanto attiene a tributi e tariffe, che pertanto mantengono invariate le aliquote per i cittadini.

ENTRATE TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 95.211.459,00 euro, di cui 11.747.000 euro di trasferimento statale per Fondo di Solidarietà Comunale.

TRASFERIMENTI CORRENTI da Amministrazioni Pubbliche 9.620.534,00 euro, provenienti in prevalenza da Stato e Regione.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.962.377,20 euro, di cui 16.038.502,20 euro derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni; 6.636.500,00 euro derivanti dai proventi dell’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (in prevalenza sanzioni da violazioni al Codice della Strada).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 24.766.786,48 euro di cui 4.178.000,00 euro quale contributo agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche (in prevalenza Stato e Regione), 294.000,00 euro quale contributo agli investimenti da parte di privati, 7.539.000,00 euro quale entrata da alienazione di beni immobili.

Per le alienazioni di immobili è stata inserita nel documento di bilancio in entrata, in via prudenziale, solo una parte delle alienazioni previste. Infatti l’intero documento contiene vendite di immobili per complessivi 34 milioni di euro circa (area ex Fossati - Lamperti per oltre 14 milioni di euro, ex area TPM per 10,5 milioni di euro, area ex fiera per 4 milioni di euro e aree industriali vie Ercolano/Pompei per 4,8 milioni di euro).

 E’ prevista ACCENSIONE DI PRESTITI per 6.130.000,00 euro per finanziare spese di investimento.

A questi importi si aggiungono 278.520.000,00 euro di entrate per conto terzi e partite di giro; 100 milioni di anticipazioni di tesoreria; 150 milioni di riduzioni di attività finanziarie; 894.123,59 di avanzo di amministrazione e 11.673.119,25 di FPV per spese conto capitale.

Le spese

Le spese correnti ammontano a 135.996.493,79 euro:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione 32.204.071,90 euro che includono il funzionamento degli organi istituzionali, della Segreteria Generale, della gestione economica e finanziaria dell’Ente, della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, dei beni demaniali e patrimoniali, delle elezioni e consultazioni popolari, dell’anagrafe e stato civile, dell’ufficio Statistica e dei sistemi informativi.

- Ordine pubblico e sicurezza 5.531.211,00 euro che includono quanto necessario per l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio comunale, sia come attività di Polizia Locale, sia amministrativa, sia commerciale.

- Istruzione e diritto allo studio 13.827.830,00 euro, che contiene quanto necessario per il funzionamento e l’erogazione dell’istruzione (principalmente scuole materne ed elementari anche paritarie) e servizi connessi (come trasporto scolastico e mensa scolastica).

 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.888.650,00 euro

 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.765.599,00 euro

 - Turismo 330.000 euro

 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.614.552,00 euro, che comprende le spese per l’edilizia residenziale pubblica

 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 25.031.392,00 euro, che comprende le spese per i rifiuti (circa 21,3 milioni di euro) e per la manutenzione ordinaria del verde cittadino (3.279.320,00 euro)

 - Trasporti e diritto alla mobilità 10.595.975,00 euro che comprende le spese per il trasporto pubblico su area urbana (di 3,2 milioni di euro) e le spese per la gestione ed i consumi relativi all’illuminazione pubblica (circa euro 7,3 milioni)

 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 31.000.610,50 euro che comprende principalmente interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido per 9,5 milioni di euro

interventi nell’ambito della disabilità per 8,6 milioni di euro; interventi per gli anziani 2,1 milioni di euro; interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 2,7 milioni di euro; interventi per il diritto alla casa 1,7 milioni di euro (comprende le spese per la gestione alloggi ERP e per il sostegno alla locazione); interventi vari per il sociale circa euro 4,3 milioni; interventi per il servizio necroscopico 1,7 milioni di euro.

A ciò si aggiungono 91.145,00 euro per il soccorso civile; 8.650,00 per la Giustizia; oltre 1 milione di euro per lo sviluppo economico e la competitività; 277.000 euro per le politiche per il lavoro e la formazione professionale; 6,7 milioni di euro per fondi e accontamenti.

 Le spese di investimento ammontano a 35.932.905,73 euro:

- LE SEDI - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.127.500,00 euro che comprende spese per la sistemazione degli edifici pubblici.

- LE SCUOLE - Istruzione e diritto allo studio 12,5 milioni di euro che comprende vari interventi sulle scuole, per manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, sistemazione coperture e verifiche strutturali e sistemazione servizi igienici. Tra gli interventi sono compresi i lavori nella scuola Elisa Sala per quasi 1 milione di euro ed interventi sul Liceo Artistico Nanni Valentini (ex ISA) per circa 2 milioni di euro.

- LE STRUTTURE SPORTIVE - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.870.740,00 euro che comprende principalmente interventi su impianti sportivi e palestre scolastiche, tra i quali la sistemazione del Centro sportivo Boscherona per 250.000,00 ed il palazzetto Forti e Liberi per 350.000 euro.

- ARREDO URBANO - Assetto del territorio che comprende interventi di riqualificazione urbana per quasi 4 milioni di euro

 - ALLOGGI COMUNALI – Edilizia abitativa che comprende interventi di sistemazione delle case comunali per circa € 1,4 milioni di euro.

 - STRADE & TRASPORTI - Trasporti e diritto alla mobilità 11.118.443,36 euro, che comprende interventi di sistemazione strade.

 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.447.818,00 euro, che comprende prevalentemente interventi sul cimitero.

 A ciò si aggiungono 865.000,00 euro per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 1.870.740,00 euro per le politiche giovanili, sport e tempo libero; 185.000,00 euro per ordine pubblico e sicurezza; 100.000,00 euro per il turismo; 176.000,00 euro per la tutela del territorio e dell’ambiente; 24.000,00 euro per lo sviluppo economico e la competitività.

A completamento del quadro delle spese si aggiungono 9.329.000,00 euro per rimborso prestiti; 100.000.000 euro per chiusura anticipazioni di tesoreria; 150 milioni per incremento attività finanziarie e 278.520.000,00 euro per uscite conto terzi e partite di giro.